为持续健全内部控制体系，进一步规范经营管理流程，防范经营风险、提升公司治理效能，近期，一九四公司统筹部署2025年度内部控制评价各项筹备工作，通过健全组织架构、细化工作举措，稳步推进全面内控评价工作有序落地。

6月1日，公司严格按照国企重大事项决策程序，先后经公司党委会前置研究、总办会审议通过，正式印发《2025年度内部控制评价工作实施方案》《成立内部控制评价领导小组方案》两项专项文件。方案明确了本年度内部控制评价的总体目标、组织架构、职责分工、评价范围、实施步骤及工作要求，为公司系统化、规范化开展内控自评工作提供了坚实的行动指南。

为压实内控管理责任，公司构建形成“统一领导、归口管理、分级负责、全员参与”的内部控制工作格局，全面统筹协调内控评价、风险排查、缺陷整改、成果应用等重点工作，确保各项工作高效落地、闭环落实。同时，年度内控评价实施方案结合公司经营实际与业务特点，覆盖各业务内容、管理流程及关键风险点，明确各阶段工作任务及时间节点，着力通过常态化内控自查、系统性风险排查，精准查找管理薄弱环节，将内部控制、合规管理、风险防控深度融入日常经营管理全过程，持续提升内控管理规范化、精细化水平，保障公司合规稳健运营。

文/杨晓娟